予算・決算書

単位（円）

平成20年度

1.収入の部 平成20年度
予算案		 平成20年度
決算
（１）基本財産運用収入 45,000,000 -
（２）メディカルフィットネス渋谷会費・使用料等 2,500,000 -
（３）厚労省助成事業（健康増進事業） 5,000,000 -
（４）雑収入 70,090 -
（５）前期繰越金 11,779,910 -
収入計 64,350,000 -
２．支出の部    
ａ．事業費 46,100,000 -
（１）睡眠障害研究推進費 17,700,000 -
（２）　睡眠障害研究設備費 3,000,000 -
（３）介護予防研究費 4,000,000 -
（４）脳血管障害研究費 13,000,000 -
（５）高齢者保健医療福祉事業助成 700,000 -
（６）厚労省助成事業（健康増進事業） 5,000,000 -
（７）市民健康啓発事業他 2,700,000 -
（８）予備費 0 -
ｂ．管理費 8,250,000 -
（１）管理部門職員給与・福利厚生費 4,500,000 -
（２）事務所賃借料（水道光熱費含む） 1,200,000 -
（３）会議費 700,000 -
（４）旅費交通費 700,000 -
（５）通信費 300,000 -
（６）印刷費・図書費 50,000 -
（７）備品・消耗品 800,000 -
（８）予備費 0 -
リスクマネジメント基金繰り入れ 10,000,000 -
支出計 64,350,000 -

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平成19年度

1.収入の部 平成19年度
予算		 平成19年度
決算
（１）基本財産運用収入 50,000,000 62,029,296
（２）メディカルフィットネス渋谷会費・使用料等 4,000,000 4,846,619
（３）厚労省助成事業（健康増進事業） 5,000,000 5,000,000
（４）雑収入 686,364 135,630
（５）前期繰越金 20,513,636 20,513,636
収入計 80,200,000 92,525,181
２．支出の部    
ａ．事業費 60,600,000 57,624,252
（１）睡眠障害研究推進費 22,300,000 17,247,886
（２）　睡眠障害研究設備費 8,000,000 8,483,089
（３）介護予防研究費 7,000,000 6,500,388
（４）リサーチレジデント（Bランク） 0 0
（５）脳血管障害研究費 14,000,000 16,223,114
（６）高齢者保健医療福祉事業助成 900,000 1,350,000
（７）厚労省助成事業（健康増進事業） 5,000,000 5,000,000
（８）市民健康啓発事業他 2,900,000 2,819,775
（９）予備費 500,000 0
ｂ．管理費 9,600,000 13,121,019
（１）管理部門職員給与・福利厚生費 5,000,000 5,048,838
（２）事務所賃借料（水道光熱費含む） 1,400,000 1,439,692
（３）会議費 700,000 663,199
（４）旅費交通費 500,000 588,226
（５）通信費 400,000 340,262
（６）印刷費・図書費 100,000 65,023
（７）備品・消耗品 1,000,000 995,779
（８）予備費 500,000 3,980,000
リスクマネジメント基金繰り入れ 10,000,000 10,000,000
支出計 80,200,000 80,745,271

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平成18年度

事業費 予算額 決算額
1）睡眠障害研究費 11,300,000 　9,790,146
2）睡眠障害研究設備費 17,000,000 15,586,767
3）国際的研究助成 0 0
4）介護予防研究費 16,000,000 14,734,662
5）リサーチレジデント（Ｂランク） 4,000,000 3,850,000
6）脳血管障害研究費 14,000,000 12,848,110
7）高齢者保健医療福祉事業助成 700,000 1,714,430
8）厚生労働省助成事業（健康推進事業） 5,000,000 5,000,000
9）予備費 500,000 0

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平成17年度

事業費 予算額 決算額
1）睡眠障害研究 6,500,000 6,438,133
2）国際的研究助成 5,000,000 2,500,000
3）メディカルフィットネス渋谷設備費 12,000,000 11,918,025
4）メディカルフィットネス渋谷運営研究推進費 10,000,000 9,795,589
5）メディカルフィットネス渋谷運営経費 3,000,000 2,998,428
6）リサーチレジデント（Ｂランク） 5,000,000 525,000
7）高齢者保健医療福祉調査研究費 10,000,000 9,833,140
8）高齢者保健医療福祉事業助成 2,500,000 2,162,861
9）厚生労働省助成事業（健康推進事業） 9,940,000 9,940,000
10）予備費 500,000 0

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平成16年度

事業費 予算額 決算額
1）事業部門職員給与・福利厚生費 18,000,000 14,363,658
2）睡眠障害研究（施設整備）費 5,000,000 499,977
3）メディカルフィットネス渋谷設備費 21,000,000 16,676,415
4）メディカルフィットネス渋谷運営研究推進費 1,000,000 590,665
5）リサーチレジデント（Ａランク　Ｂランク） 10,000,000 3,850,000
6）高齢者保健医療福祉調査研究費 2,000,000 1,951,658
7）高齢者保健医療福祉事業助成 　2,000,000 1,559,118
8）ＩＴ関係 1,000,000 997,500
9）予備費 　2,000,000 412,651

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平成15年度

事業費 予算額 決算額
1）事業部門職員給与・福利厚生費 10,000,000 7,245,385
2）睡眠障害研究（施設整備）費 1,000,000 975,555
3）高齢者保険医療福祉調査研究費 1,000,000 1,133,637
4）高齢者低有圧酸素療法施設設置費 35,000,000 53,670,990
5）広報誌発行・IT関係 500,000 741,510
6）老人医療福祉事業助成 1,000,000 965,066
7）予備費 5,000,000 0

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