予算・決算書

単位（円）

平成22年度

1.収入の部 平成22年度
予算案		 平成22年度
決算
（１）基本財産運用収入 15,000,000 -
（２）厚労省助成事業（健康増進事業） 4,152,000 -
（３）雑収入 4,970 -
（４）リスクマネジメント資金繰入 10,000,000  
（４）前期繰越金 13,153,030 -
収入計 42,310,000 -
２．支出の部    
ａ．事業費 34,992,000 -
（１）睡眠障害研究推進費 20,390,000 -
（２）睡眠障害研究設備費 0 -
（３）介護予防研究費 1,548,000 -
（４）脳血管障害研究費 8,302,000 -
（５）高齢者保健医療福祉事業助成 300,000 -
（６）厚労省助成事業（健康増進事業） 4,152,000 -
（７）市民健康啓発事業他 300,000 -
（８）リサーチレジデント 0 -
（９）予備費 0 -
ｂ．管理費 7,318,000 -
（１）管理部門職員給与・福利厚生費 5,600,000 -
（２）事務所賃借料（水道光熱費含む） 360,000 -
（３）会議費 100,000 -
（４）旅費交通費 100,000 -
（５）通信費 143,000 -
（６）印刷費・図書費 15,000 -
（７）備品・消耗品 1,000,000 -
（８）予備費 0 -
リスクマネジメント基金繰入 0 -
支出計 42,310,000 -

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平成21年度

1.収入の部 平成21年度
予算案		 平成21年度
決算
（１）基本財産運用収入 25,000,000 29,677,302
（２）厚労省助成事業（健康増進事業） 5,640,000 5,640,000
（３）雑収入 150,454 174,352
（４）前期繰越金 12,917,546 12,917,546
収入計 43,708,000 48,409,205
２．支出の部    
ａ．事業費 22,840,000 21,047,297
（１）睡眠障害研究推進費 9,700,000 8,554,879
（２）睡眠障害研究設備費 2,500,000 2,343,150
（３）脳血管障害研究費 3,020,000 2,646,925
（４）高齢者保健医療福祉事業助成 300,000 300,000
（５）厚労省助成事業（健康増進事業） 5,640,000 5,640,000
（６）市民健康啓発事業他 480,000 362,343
（７）リサーチレジデント 1,200,000 1,200,000
（８）予備費 0 0
ｂ．管理費 4,368,000 4,208,878
（１）管理部門職員給与・福利厚生費 2,600,000 2,716,315
（２）事務所賃借料（水道光熱費含む） 400,000 360,000
（３）会議費 100,000 95,044
（４）旅費交通費 100,000 77,680
（５）通信費 150,000 130,886
（６）印刷費・図書費 18,000 0
（７）備品・消耗品 1,000,000 828,853
（８）予備費 0 0
リスクマネジメント基金繰り入れ 10,000,000 10,000,000
支出計 37,208,000 35,256,175

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平成20年度

1.収入の部 平成20年度
予算案		 平成20年度
決算
（１）基本財産運用収入 30,000,000 35,607,939
（２）メディカルフィットネス渋谷会費・使用料等 2,300,000 2,301,740
（３）厚労省助成事業（健康増進事業） 0 0
（４）雑収入 450,090 586,885
（５）前期繰越金 11,779,910 11,779,910
収入計 44,530,000 50,276,474
２．支出の部    
ａ．事業費 30,388,166 30,297,875
（１）睡眠障害研究推進費 17,700,000 17,722,327
（２）　睡眠障害研究設備費 705,200 705,200
（３）介護予防研究費 2,282,966 2,337,262
（４）脳血管障害研究費 8,500,000 8,603,886
（５）高齢者保健医療福祉事業助成 800,000 600,000
（６）厚労省助成事業（健康増進事業） 0 0
（７）市民健康啓発事業他 400,000 329,200
（８）予備費 - 0
ｂ．管理費 7,190,000 7,061,053
（１）管理部門職員給与・福利厚生費 3,800,000 3,715,441
（２）事務所賃借料（水道光熱費含む） 1,100,000 719,067
（３）会議費 350,000 334,364
（４）旅費交通費 500,000 501,162
（５）通信費 240,000 295,653
（６）印刷費・図書費 0 22,073
（７）備品・消耗品 800,000 1,473,293
（８）予備費 0 0
リスクマネジメント基金繰り入れ 0 0
支出計 37,578,166 37,358,928

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平成19年度

1.収入の部 平成19年度
予算		 平成19年度
決算
（１）基本財産運用収入 50,000,000 62,029,296
（２）メディカルフィットネス渋谷会費・使用料等 4,000,000 4,846,619
（３）厚労省助成事業（健康増進事業） 5,000,000 5,000,000
（４）雑収入 686,364 135,630
（５）前期繰越金 20,513,636 20,513,636
収入計 80,200,000 92,525,181
２．支出の部    
ａ．事業費 60,600,000 57,624,252
（１）睡眠障害研究推進費 22,300,000 17,247,886
（２）　睡眠障害研究設備費 8,000,000 8,483,089
（３）介護予防研究費 7,000,000 6,500,388
（４）リサーチレジデント（Bランク） 0 0
（５）脳血管障害研究費 14,000,000 16,223,114
（６）高齢者保健医療福祉事業助成 900,000 1,350,000
（７）厚労省助成事業（健康増進事業） 5,000,000 5,000,000
（８）市民健康啓発事業他 2,900,000 2,819,775
（９）予備費 500,000 0
ｂ．管理費 9,600,000 13,121,019
（１）管理部門職員給与・福利厚生費 5,000,000 5,048,838
（２）事務所賃借料（水道光熱費含む） 1,400,000 1,439,692
（３）会議費 700,000 663,199
（４）旅費交通費 500,000 588,226
（５）通信費 400,000 340,262
（６）印刷費・図書費 100,000 65,023
（７）備品・消耗品 1,000,000 995,779
（８）予備費 500,000 3,980,000
リスクマネジメント基金繰り入れ 10,000,000 10,000,000
支出計 80,200,000 80,745,271

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平成18年度

事業費 予算額 決算額
1）睡眠障害研究費 11,300,000 　9,790,146
2）睡眠障害研究設備費 17,000,000 15,586,767
3）国際的研究助成 0 0
4）介護予防研究費 16,000,000 14,734,662
5）リサーチレジデント（Ｂランク） 4,000,000 3,850,000
6）脳血管障害研究費 14,000,000 12,848,110
7）高齢者保健医療福祉事業助成 700,000 1,714,430
8）厚生労働省助成事業（健康推進事業） 5,000,000 5,000,000
9）予備費 500,000 0

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平成17年度

事業費 予算額 決算額
1）睡眠障害研究 6,500,000 6,438,133
2）国際的研究助成 5,000,000 2,500,000
3）メディカルフィットネス渋谷設備費 12,000,000 11,918,025
4）メディカルフィットネス渋谷運営研究推進費 10,000,000 9,795,589
5）メディカルフィットネス渋谷運営経費 3,000,000 2,998,428
6）リサーチレジデント（Ｂランク） 5,000,000 525,000
7）高齢者保健医療福祉調査研究費 10,000,000 9,833,140
8）高齢者保健医療福祉事業助成 2,500,000 2,162,861
9）厚生労働省助成事業（健康推進事業） 9,940,000 9,940,000
10）予備費 500,000 0

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